Financieel MeerjarenPerspectief
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
FMP na Voorjaarsnota 2023 | -118 | 175 | -4.370 | -4.370 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2024 | 198 | -277 | -1.336 | -814 |
Actueel FMP | 80 | -102 | -5.706 | -5.184 |
waarvan incidenteel | -29 | 0 | 0 | 0 |
structureel | 109 | -102 | -5.706 | -5.184 |
FMP in begroting 2024 | 80 | -102 | -5.706 | -5.184 |
Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2024) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2027) structureel sluitend is.
De begroting 2024 is structureel sluitend. Meerjarig, vanaf 2026, zijn er in de begroting flinke tekorten door een verlaging van de algemene uitkering. We verwachten dat het Rijk de komende jaren met een oplossing komt.
Hieronder staat de specificatie van het FMP.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
FMP t/m Voorjaarsnota 2023 | -118 | 175 | -4.370 | -4.370 |
Kapitaallasten (exclusief riolering) | 11 | 75 | -757 | -829 |
Salaris- en inhuurkosten | -2.748 | -2.719 | -2.534 | -2.519 |
Overige kosten bedrijfsvoering | -2 | -89 | -93 | -106 |
Salariskosten bestuur en griffie | -66 | -66 | -66 | -66 |
Afdrachten en leges Burgerzaken | -1 | 5 | 32 | -64 |
Verkiezingen | -20 | 119 | -20 | -20 |
Klare Taal | -35 | -10 | -10 | -10 |
Dividend | 83 | 83 | 83 | 83 |
Treasury | -89 | -110 | 7 | 82 |
Actualisatie opbrengst ozb | 409 | 409 | 409 | 409 |
Algemene uitkering | 4.708 | 4.951 | 4.111 | 4.750 |
Stelpost prijsontwikkeling | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
Mutaties reserves | 817 | 158 | 167 | 26 |
Bijdrage Munitax | -614 | -182 | -165 | -165 |
Bijdrage VRGZ | -326 | -336 | -346 | -356 |
Weginspecties | - | - | - | 50 |
Opbrengst Toeristenbelasting | 94 | 94 | 94 | 94 |
Bijdrage GMR | -41 | -41 | -41 | -41 |
The economic board | -36 | -36 | -36 | -36 |
Noodlokalen Agora onderwijs | -110 | -110 | -142 | - |
Leerlingenvervoer | 76 | 126 | 146 | 31 |
Energiekosten gemeentelijke eigendommen | -445 | -445 | -445 | -445 |
Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen | -35 | -31 | -31 | -31 |
Spuk sport | 106 | 88 | 88 | 88 |
Indexering tarieven sporthallen/zwembad | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vervangen verlichting en ballenvangers De Treffers/DDV | -29 | - | - | - |
Indexering subsidies | -44 | -44 | -44 | -44 |
Indexering subsidie bibliotheek | -38 | -38 | -38 | -38 |
Vervangen beplanting door weersomstandigheden | -55 | -55 | -55 | -55 |
Onderhoud bermen en sloten | -55 | -55 | -55 | -55 |
Bijdrage MGR | -809 | -831 | -690 | -438 |
Indexering subsidie Forte Welzijn | -68 | -91 | -91 | -91 |
Jongerenwerkers Forte en Rocky Fit | -112 | -221 | -231 | -239 |
De Mallemolen | 8 | 8 | -208 | -208 |
Participatiewet/ BBZ | 133 | 133 | 133 | 133 |
Minimabeleid | -40 | -110 | -110 | -110 |
Huishoudelijke hulp | -376 | -376 | -376 | -376 |
Bijdrage DRAN | 41 | 68 | 82 | 83 |
Rolstoel, woon en vervoersvoorzieningen | 261 | 261 | 489 | 489 |
Sociaal domein | -1.094 | -1.555 | -1.313 | -1.730 |
Stichting Sterker | -66 | -66 | -66 | -66 |
Bijdrage ROB | -39 | -14 | -4 | -4 |
Veilig Thuis | -48 | -48 | -48 | -48 |
Bijdrage GGD | -189 | -189 | -189 | -189 |
Riolering/ Rioolheffing | 33 | 24 | 25 | 179 |
Afval/ Afvalstoffenheffing | -40 | -78 | -79 | -114 |
Bijdrage ODRN | -261 | -261 | -261 | -261 |
Bijdrage Capaciteit decentrale overheden Klimaat en Energie | 314 | 314 | 314 | 314 |
Diverse kleine mutaties en afronding | -171 | -192 | -178 | -77 |
FMP in begroting 2024 | 80 | -102 | -5.706 | -5.184 |
waarvan incidenteel | -29 | - | - | - |
waarvan structureel | 109 | -102 | -5.706 | -5.184 |