Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -9.422 | -10.222 | -9.460 | -9.398 | -9.532 | -9.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 4.212 | 2.287 | 2.394 | 2.416 | 2.511 | 2.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | -5.210 | -7.936 | -7.066 | -6.982 | -7.021 | -7.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting 2023 - Begroting 2024
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Bestuursorganen | - | Salariskosten college burgemeester en wethouders | -45 | S |
In 2023 is € 30.000 beschikbaar voor afronding van het integriteitsonderzoek naar de raad. Hier staat bijdrage uit reserve lopende projecten tegenover. | 30 | I | ||
Burgerzaken | - | Hogere opbrengst leges reisdocumenten in 2024. Hier staat tegenover dat de geraamde afdrachten ook hoger zijn. Per saldo betekent dit een voordeel van € 88.000. | 88 | S |
Economische ontwikkeling | - | De bijdrage voor deelname aan TEB (The economic board) is vanaf 2024 geraamd. | -36 | S |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | In 2023 is incidenteel beschikbaar voor het versterken van Bedrijventerrein I en II in Groesbeek (€ 100.000) en parkeerplekken aan de Ren (€ 15.000). De kosten dekken we uit de algemene reserve. | 115 | I/RES |
- | We hebben in 2023 de laatste kavel verkocht op bedrijventerrein Hulsbeek. Hiervoor is een inkomst geraamd. Deze komt in 2024 en daarna niet meer voor. | -300 | I | |
Toerisme | - | Hogere opbrengst Toeristen- en forensenbelasting op basis van werkelijke realisatie afgelopen jaren. | 94 | S |
- | Lagere bijdrage Munitax toegerekend aan toeristenbelasting door een wijziging in de toerekening aan de verschillende belastingen. | 47 | S | |
- | Voor aansluiting op het uniform wandelpadennetwerk Gelderland is in 2023 eenmalig € 100.000 beschikbaar. De kosten dekken we uit de algemene reserve. | 100 | I | |
- | Voor het project streekproducten is in 2023 eenmalig € 50.000 beschikbaar. De kosten dekken we uit de algemene reserve. | 50 | I | |
- | Na de Coronaperiode is de inzet van de stelpost toerisme een stuk lager door minder aanvragen uit de sector. Daarom stellen we deze post bij. | 30 | S | |
Musea | - | In 2023 was nog € 400.000 beschikbaar voor subsidie Museumpark Orientalis (budgetoverheveling 2022). | 400 | I/RES |
Arbeidsparticipatie | - | De begroting 2024 MGR onderdeel werkbedrijf leidt tot een stijging van de bijdrage. | -142 | S |
Ruimtelijke ordening | - | In 2023 bijdrage aan project Omgevingswet (budgetoverheveling 2022). | 517 | I/RES |
- | In 2023 was eenmalig budget beschikbaar voor het project vitale vakantieparken (budgetoverheveling 2022). | 250 | I/RES | |
Bouwvergunningen | - | De bijdrage aan de ODRN is bijgesteld op basis van de begroting 2024 van de ODRN (indexatie) en het adviesdocument 2024. Er is nog een deel onzeker in verband met onduidelijkheid over het moment van de invoering van de Wkb. | -167 | S |
- | In de meerjarenbegroting is voor 2024 € 50.000 meer inkomsten aan leges geraamd. Door de invoering van de Omgevingswet en Wkb is niet zeker of we deze legesinkomst realiseren. We houden dit goed in de gaten. | 50 | S | |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten | 1 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | -184 | S |
Diverse verschillen | - | -28 | ||
Totaal programma Onze gemeente | 870 | |||