Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -12.087 | -14.943 | -8.730 | -9.367 | -10.168 | -10.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 85.561 | 98.248 | 88.839 | 89.021 | 84.462 | 85.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | 73.474 | 83.305 | 80.109 | 79.654 | 74.294 | 74.869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting 2023 - Begroting 2024
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Treasury | - | Actualisatie van de rentes, kapitaallasten en dergelijke in 2024 levert per saldo een nadeel op van € 159.000 ten opzichte van 2023. | -159 | S |
- | We verwachten een hogere dividendopbrengst van de BNG. | 83 | S | |
OZB | - | De opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 4,5%. | 409 | S |
- | Hogere bijdrage Munitax | -115 | I | |
Algemene uitkering | - | Hogere algemene uitkering op basis van de mei- en septembercirculaire 2023 | 5.103 | S |
Overige baten en lasten | - | Stelpost nieuw beleid voor de Wet Open Overheid (WOO). | 99 | S |
- | In 2023 eenmalige donatie voor aardbevingen Turkije/ Syrië. | 35 | I | |
- | In 2023 hebben we stelpost coronagelden opgenomen die we inzetten op de diverse programma's/ taakvelden. | 82 | I | |
- | De stelpost prijsontwikkeling en inflatie is bij de begroting 2024 volledig ingezet. In 2023 staat nog een restant van dit verschil. | 89 | I | |
- | Bij begroting 2023 is vanaf 2024 een stelpost opgenomen voor meer participatiebanen | -80 | S | |
Reserves | - | Zie tabel verschillenanalyse reserves. | -8.675 | S |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten. | 5 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | - | S |
Diverse verschillen | - | -6 | S/I | |
Totaal programma Ons geld | -3.130 | |||
Toelichting verschillen Begroting 2023 - Begroting 2024
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Naam reserve | Toelichting | Verschil | I/S | |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | - | In 2023 halen we voor diverse projecten/uitgaven een bedrag uit de algemene reserve. | -2.192 | I |
- | In de begroting 2020 is afgesproken om de toeristenbelasting te verhogen. Daarbij is afgesproken om ook voor een bepaalde periode bedragen terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Dat is met de opbrengsten van de afgelopen jaren al gerealiseerd. | 26 | I | |
- | In 2023 is het restant rekeningsaldo 2022 toegevoegd aan de algemene reserve | 7.013 | I | |
- | In 2024 halen we hogere bijdrage Munitax uit de algemene reserve. | 416 | I | |
Reserve saldo dienstjaar | - | Deze (administratieve) reserve gebruiken we om het saldo van een boekjaar dat ontstaat bij de jaarrekening (in dit geval 2022) administratief te verwerken. | -7.838 | I |
Reserve lopende projecten | - | Jaarlijks halen we voor diverse projecten/uitgaven een bedrag uit deze reserve. Dit bedrag verandert jaarlijks. | -6.135 | I |
Reserve aanpak wateroverlast | - | Bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van een aantal investeringen te dekken. Dit bedrag verandert jaarlijks. | 36 | I |
Afrondingsverschillen | - | -1 | ||
Totaal reserves | -8.675 | |||