Financiën | Begroting 2024

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten

-52.958

-63.655

-57.946

-57.129

-57.188

-57.171

Onderwijshuisvesting

-1.844

-2.156

-2.058

-2.037

-2.274

-2.110

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-853	-1.101	-925	-917	-1.129	-1.121
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-634	-631	-665	-656	-651	-646
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-358	-425	-468	-465	-494	-343

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.708

-2.429

-1.731

-1.776

-1.806

-1.921

Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-155	-167	-178	-178	-178	-178
Leerlingenvervoer/Algemeen	-495	-612	-625	-665	-696	-811
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-750	-586	-589	-589	-589	-589
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-82	-85	-90	-95	-95	-95
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-7	-7	-8	-8	-8	-8
Volwasseneneducatie/Algemeen	-2		-2	-2	-2	-2
Peuteropvang/Algemeen	-151	-237	-240	-240	-240	-240
Voortgezet onderwijs/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs	-65	-391
Ov.onderw.vrz/Overige		-342

Inkomensregelingen

-17.735

-17.286

-18.157

-18.176

-18.136

Ink.-bijst.voorz./Algemeen	-1.604	-1.974	-2.107	-2.056	-2.016	-2.016
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	-10.905	-11.499	-13.199	-13.199	-13.199	-13.199
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche	-86	-83	-97	-97	-97	-97
Ink./bijst.voorz./BBZ	-28	-195	-195	-195	-195	-195
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	-4.665	-3.121	-2.192	-2.262	-2.262	-2.262
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding	-395	-414	-367	-367	-367	-367
Ink./bijst.voorz./TOZO	-48
IB-vrz Toeslagenaffaire	-4

Begeleide participatie

-3.952

-4.012

-4.297

-3.940

-3.514

-3.128

Begel.participatie/Algemeen	-16	-12	-13	-13	-13	-13
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.	-3.936	-4.000	-4.284	-3.927	-3.501	-3.115

Samenkracht en burgerparticipatie

-4.789

-9.831

-4.244

-4.394

-4.845

-4.843

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-196	-273	-264	-264	-264	-264
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-89	-185	-144	-144	-144	-144
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-435	-450	-531	-639	-649	-653
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-130	-119	-93	-93	-93	-93
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	-1	0	0	0	0	0
Samenkr&burgerpart/WMO	-89
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-328	-452	-165	-164	-163	-162
Dorpshuis de Mallemolen	-173	-240	-345	-344	-842	-838
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-304	-288	-304	-304	-304	-304
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-29	-44	-42	-45	-45	-45
Dorpshuis den Ienloop	-169	-206	-208	-269	-270	-269
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-9	-12	-13	-13	-13	-13
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	-137	-150	-150	-149	-149	-148
Kulturhus Kekerdom	-3	-3	-4	-4	-4	-4
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-2.677	-6.132	-93	-23
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige		-292	-262	-285	-285	-285
Samenkr&burgerpart/Opbouwwerk	-22	-145	-132	-132	-132	-132
Inburgering/Inburgering		-841	-1.213	-1.239	-1.239	-1.239
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis			-251	-251	-218	-218
Samenkrburgerpart/Leefbaarheidsprojecten			-30	-30	-30	-30

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.002

-2.167

-2.080

-2.118

-2.172

-2.169

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.697	-1.684	-1.535	-1.536	-1.535	-1.535
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	-305	-483	-545	-582	-637	-634

Maatwerkdienstverlening 18+

-9.289

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	-4.996
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	-173
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A	-693
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B	-3.166
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding	-261

Geëscaleerde zorg18+

-220

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen	-170
Geësc.zorg18+/Verwarde personen	-50

Wijkteams

-921

-2.006

-1.615

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering	-426
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/Beleid	-495
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG
Toegang 1e lijnsvoorzieningen/Algemeen		-209	-323	-323	-323	-323
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST		-550	-20	-20	-20	-20
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO		-111	-64	-64	-64	-64
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd		-717	-125	-125	-125	-125
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig		-419	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
Toegang 1e lijnsvrz/opg.sociaal domein

Maatwerkdienstverlening 18-

-5.705

Maatwerkdienstverlening 18-/PGB	-130
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.	-5.446
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies	-14
Maatwerkdnstverl.18-/Preventie	-115

Geëscaleerde zorg 18-

-4.792

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

-4.792

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs/Alg.

Dagbesteding (WMO)

-1.461

-1.374

Dagbesteding (WMO)/dagbested

-1.461

-1.374

Jeugdhulp begeleiding

-2.460

-2.426

-2.423

-2.260

-2.241

Jeugdhulp begeleiding/begeleiding

-2.460

-2.426

-2.423

-2.260

-2.241

Huishoudelijke hulp (WMO)

-5.309

-5.532

-5.523

-5.519

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

-5.309

-5.532

-5.523

-5.519

Begeleiding (WMO)

-4.281

-4.105

-4.095

-4.092

Begeleiding (WMO)/Begeleiding

-4.281

-4.105

-4.095

-4.092

Jeugdhulp met verblijf overig

-2.527

-2.334

-1.411

-1.238

-1.198

Jeugdhulp met verblijf overig/ov.hulp[

-2.527

-2.334

-1.411

-1.238

-1.198

Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

-2.258

-2.315

-2.312

-2.135

-2.115

Jeugd behandl GGZ zond verblijf /behande

-2.258

-2.315

-2.312

-2.135

-2.115

Beschermd wonen (WMO)

-25

-27

-283

-943

-1.482

Beschermd wonen (WMO)/beschrmd won

-25

-27

-283

-943

-1.482

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-167

-99

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

-167

-99

Jeugdbescherming

-855

-869

-804

-797

Jeugdbescherming/Jeugdbescherming

-855

-869

-804

-797

Jeugdhulp behandeling

-957

-1.077

-995

-986

Jeugdhulp behandeling/behandeling

-957

-1.077

-995

-986

Jeugdhulp dagbesteding

-1.100

-1.209

-1.213

-1.142

-1.139

Jeugdhulp dagbesteding/dagbesteding

-1.100

-1.209

-1.213

-1.142

-1.139

Gezinsgericht

-1.119

-1.183

-1.092

-1.082

Gezinsgericht/gezinsgericht

-1.119

-1.183

-1.092

-1.082

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-409

-498

-459

-454

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf/algeme

-409

-498

-459

-454

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-420

-263

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

-420

-263

Pleegzorg

-233

-243

-221

-218

Pleegzorg/pleegzorg

-233

-243

-221

-218

Gesloten plaatsing

-162

-167

-152

-150

Gesloten plaatsing/gesloten plaatsing

-162

-167

-152

-150

Jeugdreclassering

-26

-40

-36

Jeugdreclassering/jeugdreclassering

-26

-40

-36

Baten

16.658

17.361

14.928

14.933

15.133

15.138

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

658

968

566

Leerlingenvervoer/Algemeen	6	7	6	6	6	6
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	586	569	560	560	560	560
Peuteropvang/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs	65	391

Inkomensregelingen

10.142

10.803

12.410

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	10.128	10.572	12.179	12.179	12.179	12.179
Ink./bijst.voorz./BBZ	-36	106	106	106	106	106
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	117	125	125	125	125	125
IB-vrz Toeslagenaffaire	-26
Ink./bijst.voorz./TOZO	-41

Samenkracht en burgerparticipatie

5.404

4.852

1.408

1.375

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	2	2	2	2	2	2
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorpshuis de Mallemolen	103	113	191	191	191	191
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	11	12	12	12	12	12
Dorpshuis den Ienloop	118	139	143	143	143	143
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	1	1
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	60	60	60	60	60	60
Dorpshuis Op d'n Heuvel
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	5.097	4.000
Inburgering/Inburgering		527	748	748	748	748
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis			251	251	218	218
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	2
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	10
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO		50
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST

Maatwerkdienstverlening 18+

384

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	289
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B	95
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	0

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

341

393

398

631

636

Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	20	64	63	68	73	78
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen		277	330	330	558	558

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Verwarde personen

Onderwijshuisvesting

131

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	2	131	2	2	2	2
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs			22	22	22	22

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

216

128

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

216

128

Huishoudelijke hulp (WMO)

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

Resultaat

-36.299

-46.293

-43.017

-42.197

-42.054

-42.032

Toelichting verschillen Begroting 2023 - Begroting 2024

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

		Bedragen x € 1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Onderwijshuisvesting	-	Vanaf medio 2023 ramen we huur voor noodlokalen Montessori school ten laste van de algemene reserve.	-43	R
	-	De overige onderwijslasten stijgen met €9.000 voor exploitatie leegstand gebouw Kentalis en het restant betreft voornamelijk inflatie.	-33	S
Onderwijsvoorzieningen	-	De lasten voor overige onderwijsvoorzieningen zoals subsidie peuteropvang, leerlingenvervoer en leerplichtwet nemen toe door inflatie	-30	S
	-	In 2023 is incidenteel budget geraamd voor uitvoeringsagenda onderwijs € 30.000.	30	I
	-	In 2023 is incidenteel budget geraamd voor dagbesteding en onderwijs voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers). Hier staat een bijdrage uit de algemene reserve tegenover.	312	I/RES
Samenkracht & burgerparticipatie	-	Om de jeugdoverlast te verminderen breiden we de inzet op preventief jeugdwerk uit.	-112	S
	-	In 2023 is budget geraamd voor vervoersdienst en welzijn op recept.	50	I
	-	In 2023 is eenmalig budget beschikbaar voor actieplan Stekkenberg (budgetoverheveling 2022).	29	I/RES
	-	In 2023 is eenmalig budget beschikbaar voor initiatieven jongeren sport-/ontmoetingsplekken (budgetoverheveling 2022).	53	I/RES
	-	In 2023 is eenmalig budget geraamd voor versterken sociale basis ouderen (budgetoverheveling 2022).	28	I
	-	De overige kosten voor burgerparticipatie stijgen voornamelijk door inflatie.	-34	S
	-	We nemen deel aan de LOS/Leader projecten voor de periode 2024-2027. De kosten komen ten laste van de algemene reserve.	-30	S/RES
Dorps- & buurthuizen	-	In 2023 zijn de dorps- en buurthuizen gecompenseerd voor gestegen energielasten.	300	I
Noodopvang vluchtelingen	-	In 2023 is budget beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.	2.039	I/RES
Inburgering	-	Het budget voor inburgering is bijgesteld op basis van de rijksbijdrage.	29	S
	-	In 2023 was voor problematiek statushouders eenmalig budget geraamd (budgetoverheveling 2022).	53	I/RES
Toegang en eerste lijnsvoor- zieningen	-	De bijdrage voor Veilig Thuis van de GGD neemt toe met € 48.000; voornamelijk door inflatie.	-48	S
	-	In 2023 is eenmalig budget geraamd voor jeugdhulp (budgetoverheveling 2022).	584	I/RES
		Het budget voor Algemeen maatschappelijk werk hebben we gebaseerd op werkelijk benodigde uren. Een deel stijging van de stijging komt door inflatie.	-66	S
Inkomens- en bijstandsvoor- ziening	-	De netto bijstandslasten stijgen met € 169.000 als gevolg van inflatie en toename cliënten.	-169	S
	-	In 2023 was voor de nieuwe nota minimabeleid en schuldhulpverlening eenmalig budget geraamd (budgetoverheveling 2022).	208	I/RES
	-	In 2023 was voor aanpak energiearmoede eenmalig budget geraamd (budgetoverheveling 2022).	745	I/RES
	-	In 2023 was voor bijzondere bijstand vroegsignalering eenmalig budget geraamd (budgetoverheveling 2022).	52	I/RES
	-	Lagere bijdrage Munitax toegerekend aan kwijtschelding door een wijziging in de toerekening aan de verschillende belastingen.	47	S
Begeleide participatie	-	We ramen een hogere bijdrage voor sociale werkvoorziening op basis van de begroting 2024 MGR. De verhoging komt door de te verwachten stijging van de CAO SW.	-284	S
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-	De begroting 2024 van de DRAN voor Wmo-vervoer geeft een stijging van € 63.000.	-63	S
	-	Rolstoel, woon en vervoersvoorzieningen	233	S
Huishoudelijke hulp	-	De raming voor huishoudelijke hulp stellen we bij op basis van de realisatiecijfers, de te verwachten toename van het aantal aanvragen door vergrijzing en inflatie.	-376	S
Wmo begeleiding en dagbesteding	-	De kosten voor dagbesteding en begeleiding Wmo verlagen we op basis van realisatiecijfers en de te verwachten inflatie met € 102.000.	102	S
	-	In 2023 was eenmalig budget beschikbaar voor ambulantisering GGZ (budgetoverheveling 2022) en ontvingen we van de gemeente Nijmegen aanvullende gelden hiervoor.	83	I
	-	In 2023 eenmalig budget beschikbaar voor inrichting Wmo-ruimtes (budgetoverheveling 2022).	36	I/RES
Jeugdhulp	-	De kosten voor jeugdhulp stijgen voornamelijk door de tariefsaanpassing met 6,37%.	-748	S
Maatschappelijke- en vrouwenopvang	-	In 2023 eenmalig budget beschikbaar voor voorkomen dak- en thuisloosheid (budgetoverheveling 2022).	50	I/RES
Kapitaallasten	-	Mutatie op kapitaallasten	46	S
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	268	S
Diverse verschillen	-		-65	S/I
Totaal programma Inwoner			3.276