Programma's

Onze buurt

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000
OmschrijvingRekening 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025Raming 2026Raming 2027
Lasten-24.305-29.805-30.485-31.110-31.397-31.507
Verkeer en vervoer-4.715-6.343-6.499-6.853-6.971-7.113
Wegen/Beheer-2.758-3.830-4.110-4.563-4.632-4.825
Wegen/Onderhoud-64-73-73-73-73-73
Wegen/Bermen-64-71-71-71-71-71
Wegen/Schoonhouden wegen-365-368-368-368-368-368
Rationeel wegbeheer/Beheer-182-129-186-136-186-136
Gladheidsbestrijding/Beheer-106-167-173-173-173-173
Kabels en leidingen/Beheer-159-322-259-209-209-209
Openbare verlichting/Beheer-228-359-364-364-364-364
Openbare verlichting/Onderhoud-433-439-439-439-439-439
Verkeersplannen/Beheer-104-219-109-109-109-108
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid-242-359-337-338-337-337
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen-10-7-10-10-10-10
Crisisbeheersing en brandweer-2.444-2.566-2.915-2.919-2.936-2.946
Brandweer/Regionale Brandweer-2.415-2.452-2.818-2.828-2.838-2.848
Crisisbeheersing/Rampenplan-29-81-58-58-58-58
Brandweer/Brandputten/brandkranen-33-39-33-39-39
Openbare orde en veiligheid-674-826-788-788-788-788
APV&Bijzondere wetten/Beleid-362-536-498-498-498-498
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca-44-22-22-22-22
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering-180-181-202-202-202-202
Beschermende maatr./Overig-100000
Beschermende maatr./Dierenbesch.-15-24-25-25-25-25
Beschermende maatr./Doodschouw-8-10-10-10-10-10
Beschermende maatr./Explosieven-70-4-4-4-4-4
APV&Bijzondere wetten/APV-37-26-26-26-26-26
Beschermende maatr./Ontruimingen-1-1-1-1-1-1
Parkeren-256-254-306-314-314-314
Parkeren/Parkeerbeleid-35-43-48-48-48-48
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat-179-181-219-227-227-227
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats-18-13-13-13-13-13
Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan-24-17-26-26-26-26
Openbaar groen en (openlucht) recreatie-2.671-3.389-3.231-3.217-3.214-3.184
Waterlossingen/Beheer-3-40-5-5-5-5
Natuur en landschap/Algemeen-180-186-205-205-205-205
Natuur en landschap/Projecten-141-152-155-155-155-155
Natuurlijk groen/algemeen-681-831-1.022-1.027-1.025-982
Natuurlijk groen/Stedelijk groen-895-1.202-932-932-932-932
Natuurlijk groen/Landsch.groen-330-377-382-382-382-382
Natuurlijk groen/Boombeheer-191-249-169-149-149-149
Natuurlijk groen/Openbare hygiene-66-72-72-72-72-72
Kapvergunningen/Algemeen-25-7-26-26-26-26
Speeltuinen/Algemeen-158-272-261-262-262-274
Speeltuinen/Subsidie-3-3-3-3-3-3
Media-800-855-893-893-893-893
Openbare bibliotheek/Algemeen-758-812-851-851-851-851
Lokale media/Lokale omroep-43-43-43-43-43-43
Cult.presentatie,productie,participatie-400-474-466-467-466-466
Muziek, dans en toneel/Algemeen-199-209-214-213-213-213
Kunstbevordering/Algemeen-79-40-41-41-41-41
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen-86-154-164-165-164-164
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn-13-13-13-13-13-13
Volksfeesten&Evenementen/Kermis-14-17-19-19-19-19
Kunstbevordering / onderhoud-9-41-16-16-16-16
Sportbeleid en activering-675-682-786-804-791-791
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie-362-346-439-457-443-443
Ondersteuning sportinstell./Subs.-313-336-348-348-348-348
Sportaccommodaties-2.089-2.997-2.687-2.815-3.097-3.027
Sporthallen/Algemeen-59-157-84-84-83-83
Sporthal/Heuvelland-204-340-412-425-381-381
Sportzaal/Biga-103-132-126-134-125-125
Sporthal/De Duffelt-244-320-307-330-329-326
Accom.SVO'68/Rietlanden 7-7-12-15-15-14-14
Zwembad De Lubert-728-855-912-911-912-911
Sportvelden algemeen-492-957-560-669-1.003-939
Sportvelden Achilles'29
Sportvelden DVSG-4
Sportvelden Germania-1-5
Sportvelden Groesb.Boys-2
Sportvelden Rood-Wit-1
Sportvelden de Treffers-15
Sportvelden SC Millingen
Sportvelden BVC'12
Sportvelden SVO'68 Ooij-97-97-110-97-97-97
Sportvelden VVLK Leuth
Sportvelden DKV De Horst0
Sportvelden DKV Klimop
Sportzaal/Morgenfit-148-122-146-152-152-151
Volksgezondheid-1.400-1.491-1.826-1.826-1.735-1.735
Basisgezondheidszorg/Algemeen-1.400-1.491-1.646-1.646-1.646-1.646
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.
Overige instellingen/Algemeen
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid-157-157-89-89
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie-22-22
Afval-3.510-4.031-4.118-4.120-4.098-4.064
Afval/Algemeen-548-774-686-688-666-632
Afval/Inzameling-1.139-1.213-1.305-1.305-1.305-1.305
Afval/Verwerking-670-359-978-978-978-978
Afval/Aankoop materialen-206-247-253-253-253-253
Afvalstoffenheffing/Algemeen-91-91-96-96-96-96
Afval/Milieustraten-663-1.188-617-617-617-617
Afval/Advies en projecten-193-159-183-183-183-183
Riolering-3.003-3.469-3.373-3.490-3.502-3.594
Rioolgemalen/Beheer-398-533-499-536-532-530
Riolering/Beleid-2.102-2.130-2.019-2.075-2.095-2.192
Riolering/Kolken-68-100-100-100-100-100
Riolering/Huisaansluitingen-43-40-40-40-40-40
Rioolheffing/Algemeen-138-140-107-107-107-107
Riolering/Hoofdriolen-218-337-337-337-337-337
Aanpak wateroverlast-36-190-271-295-291-288
Milieubeheer-1.044-1.758-1.887-1.892-1.881-1.881
Milieubeheer/Beleid en uitvoering-433-443-630-630-630-630
Milieubeheer/ODRN-490-590-665-665-665-665
Milieubeheer/Duurzaamheid-120-725-592-597-586-586
Begraafplaatsen en crematoria-134-144-162-165-164-164
Begraafplaats/Algemeen-46-38-61-64-63-63
Begraafplaats/Heselenberg-58-75-69-69-69-69
Begraafplaats/Vossengraaf-30-31-32-32-32-32
Cultureel erfgoed-272-329-339-339-339-339
Monum.zorg&Archeologie/Algemeen-70-96-90-90-90-90
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten-168-198-215-215-215-215
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie-34-34-34-34-34-34
Beheer overige gebouwen en gronden-217-198-207-207-207-207
Overige gebouwen&gronden/Alg.-217-198-207-207-207-207
Baten11.09811.75012.85012.95612.83512.913
Openbare orde en veiligheid462323232323
APV&Bijzondere wetten/APV666666
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen444444
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca222222
Beschermende maatr./Doodschouw51010101010
Beschermende maatr./Explosieven
Beschermende maatr./Ontruimingen211111
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering28
Verkeer en vervoer365350350350350350
Wegen/Onderhoud100000
Gladheidsbestrijding/Beheer265555555555
Kabels en leidingen/Beheer278230230230230230
Openbare verlichting/Beheer91414141414
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid666666
Rationeel wegbeheer/Beheer722222
Openbare verlichting/Onderhoud384343434343
Parkeren836969696969
Parkeren/Parkeerbeleid
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats999999
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat746060606060
Sportaccommodaties818809831831831831
Sporthal/Heuvelland138146149149149149
Sportzaal/Biga454647474747
Sporthal/De Duffelt81113115115115115
Accom.SVO'68/Rietlanden 7133333
Zwembad De Lubert397364377377377377
Sportvelden de Treffers667777
Sportvelden SC Millingen222222
Sportvelden BVC'12401111
Sporthallen/Algemeen11111
Sportvelden DVSG111111
Sportvelden Germania111111
Sportvelden Rood-Wit111111
Sportvelden SVO'68 Ooij929292929292
Sportvelden DKV De Horst111111
Sportvelden algemeen333333
Sportvelden VVLK Leuth000000
Sportzaal/Morgenfit473132323232
Openbaar groen en (openlucht) recreatie36810101010
Natuur en landschap/Projecten16
Natuur en landschap/Algemeen1035555
Natuurlijk groen/Stedelijk groen433333
Kapvergunningen/Algemeen122222
Speeltuinen/Algemeen5
Afval5.0905.2685.4005.3785.3575.322
Afval/Inzameling0
Afvalstoffenheffing/Algemeen4.0254.2374.3554.3324.3114.276
Afval/Algemeen139104127127127127
Afval/Aankoop materialen239312245245245245
Afval/Milieustraten193246221221221221
Afval/Nedvang494370453453453453
Riolering4.1434.7114.6564.7784.7954.908
Riolering/Huisaansluitingen81313131313
Rioolheffing/Algemeen4.1164.2434.3274.3274.3274.327
Riolering/Hoofdriolen182121212121
Riolering/Beleid434295417434547
Riolering/Kolken
Milieubeheer15292719725713713
Milieubeheer/Duurzaamheid66635641629629
Milieubeheer/Beleid en uitvoering809284848484
Milieubeheer/ODRN5
Begraafplaatsen en crematoria688181818181
Begraafplaats/Vossengraaf666666
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten627575757575
Cultureel erfgoed706184848484
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten454063636363
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie252121212121
Monum.zorg&Archeologie/Algemeen
Beheer overige gebouwen en gronden114123135135135135
Overige gebouwen&gronden/Alg.114123135135135135
Cult.presentatie,productie,participatie384646464646
Volksfeesten&Evenementen/Kermis384040404040
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen66666
Sportbeleid en activering7016229229216216
Ondersteuning sportinstell./Subs.122222
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie6915227227214214
Crisisbeheersing en brandweer333333
Brandweer/Regionale Brandweer333333
Volksgezondheid551791798989
Basisgezondheidszorg/Algemeen55
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid1571578989
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie2222
Media3535353535
Openbare bibliotheek/Algemeen3535353535
Resultaat-13.207-18.056-17.636-18.154-18.562-18.593

Toelichting verschillen Begroting 2023 - Begroting 2024

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Crisisbeheersing en brandweer

-

Hogere bijdrage aan de VRGZ op basis van de begroting 2024 van de VRGZ.

-365

S

Wegen

-

In 2023 is € 71.000 beschikbaar voor het verwijderen van obstakels in de openbare ruimte (budgetoverheveling 2022).

71

I/RES

Rationeel wegbeheer

-

Eens in de 2 jaar (de even jaren) hebben we hogere advieskosten voor rationeel wegbeheer door verplichte weginspecties.

-50

I

Kabels en leidingen

-

In 2023 is eenmalig € 43.000 beschikbaar voor het herstellen van steensleuven (budgetoverheveling 2022).

43

I/RES

Parkeren

-

De kosten voor elektra van de parkeergarages aan de Dorpsstraat en Spoorlaan stijgen met € 26.000. Bij de Dorpsstraat stijgt de dotatie voorziening groot onderhoud met € 23.000.

-49

S

Ondersteuning sportinstellingen

-

De rijksuitkering voor combinatiefuncties sport was voorheen opgenomen in de algemene uitkering. Omdat deze een specifieke uitkering is geworden ramen we nu deze uitkering en die voor sportakkoord op dit programma.

213

S

Om voor rijksbijdrage voor de combinatiefunctie in aanmerking te komen is cofinanciering van 60% door de gemeente vereist. De rijksbijdrage zetten we in voor een beweegcoach, cultuurcoach en verenigingsondersteuning sport.

-107

S

Sportvelden

-

In 2023 zijn de dorps- en buurthuizen gecompenseerd voor gestegen energielasten.

300

I

Door de Treffers en DDV zijn aanvragen ingediend voor kleine voorzieningen aan de sportvelden.

-29

I

Kunstbevordering

-

In 2023 was incidenteel extra budget beschikbaar voor achterstallig onderhoud op basis van de inspectie.

25

S

Openbare bibliotheek

-

De subsidie aan de bibliotheek stijgt met € 38.000 als gevolg van inflatiecorrectie.

-38

S

Natuurlijk groen

-

Voor het vergroenen van grijze straten, wijken en dorpscentra is in 2023 eenmalig € 300.000 beschikbaar. De kosten dekken we uit de algemene reserve.

300

I/RES

-

Voor de aanpak van De Groesbeek is in 2023 eenmalig € 50.000 beschikbaar. De kosten dekken we uit de algemene reserve.

50

I/RES

-

Eens per twee jaar inspecteren we alle bomen. Hiervoor ramen we in 2024 € 20.000 extra. Door veranderende weersomstandigheden moeten we beplanting vaker vervangen. Hiervoor ramen we structureel € 55.000 extra. Ook onderhoud van bermen en sloten gaat € 55.000 meer kosten. Daarnaast rekenen we in 2024 € 38.000 meer toe aan materieel en tractie.

-168

S

-

In 2023 is incidenteel € 30.000 beschikbaar voor aanleg van een extra speelplek in Leuth. De kosten dekken we uit de algemene reserve.

30

I/RES

-

Voor het plaatsen van vijf watertappunten is in 2023 eenmalig € 35.000 meer beschikbaar.

35

I

Basisgezondheidszorg

-

De begroting 2024 GGD leidt tot een stijging van de bijdrage inclusief huur van consultatiebureaus.

-223

S

-

Voor de rijksuitkering gezondheid verhogen we met €124.000. Een deel van de huidige uitgaven van € 90.000 vallen onder die uitkering. Hierdoor besparen we € 35.000.

35

S

Riolering

-

Hogere opbrengst rioolheffing, de mutatie aan de voorziening en diverse mutaties op rioleringsbudgetten. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 41.000 ten opzichte van 2023.

41

S

Afval

-

Hogere opbrengst afvalstoffenheffing en bijstelling budgetten voor afval op basis van de Tarievenlijst 2024 van de Dar.

-56

S

-

In 2023 is eenmalig budget beschikbaar voor het plaatsen van ondergrondse containers aan de Spoorlaan (budgetoverheveling 2022).

65

I/RES

Milieu

-

De bijdrage aan de ODRN is bijgesteld op basis van de begroting 2024 van de ODRN (indexatie) en het adviesdocument 2024.

-75

S

-

In 2023 eenmalig budget beschikbaar voor duurzaamheid (budgetoverheveling 2022 en eerdere jaren).

477

I/RES

-

We ontvangen CDOKE gelden van het Rijk. Dit zijn bijdrages om capaciteit in te zetten voor klimaat en energie onderwerpen. Een deel hiervan is ingezet als formatie, een deel als stelpost voor nog onvoorziene inzet van expertise.

314

S

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten

-342

S

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

-25

S

Diverse verschillen

-

-52

S/I

Totaal programma Onze buurt

420

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21