Financiën | Begroting 2024

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten

-24.305

-29.805

-30.485

-31.110

-31.397

-31.507

Verkeer en vervoer

-4.715

-6.343

-6.499

-6.853

-6.971

-7.113

Wegen/Beheer	-2.758	-3.830	-4.110	-4.563	-4.632	-4.825
Wegen/Onderhoud	-64	-73	-73	-73	-73	-73
Wegen/Bermen	-64	-71	-71	-71	-71	-71
Wegen/Schoonhouden wegen	-365	-368	-368	-368	-368	-368
Rationeel wegbeheer/Beheer	-182	-129	-186	-136	-186	-136
Gladheidsbestrijding/Beheer	-106	-167	-173	-173	-173	-173
Kabels en leidingen/Beheer	-159	-322	-259	-209	-209	-209
Openbare verlichting/Beheer	-228	-359	-364	-364	-364	-364
Openbare verlichting/Onderhoud	-433	-439	-439	-439	-439	-439
Verkeersplannen/Beheer	-104	-219	-109	-109	-109	-108
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	-242	-359	-337	-338	-337	-337
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen	-10	-7	-10	-10	-10	-10

Crisisbeheersing en brandweer

-2.444

-2.566

-2.915

-2.919

-2.936

-2.946

Brandweer/Regionale Brandweer	-2.415	-2.452	-2.818	-2.828	-2.838	-2.848
Crisisbeheersing/Rampenplan	-29	-81	-58	-58	-58	-58
Brandweer/Brandputten/brandkranen		-33	-39	-33	-39	-39

Openbare orde en veiligheid

-674

-826

-788

APV&Bijzondere wetten/Beleid	-362	-536	-498	-498	-498	-498
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca		-44	-22	-22	-22	-22
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering	-180	-181	-202	-202	-202	-202
Beschermende maatr./Overig	-1	0	0	0	0	0
Beschermende maatr./Dierenbesch.	-15	-24	-25	-25	-25	-25
Beschermende maatr./Doodschouw	-8	-10	-10	-10	-10	-10
Beschermende maatr./Explosieven	-70	-4	-4	-4	-4	-4
APV&Bijzondere wetten/APV	-37	-26	-26	-26	-26	-26
Beschermende maatr./Ontruimingen	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Parkeren

-256

-254

-306

-314

Parkeren/Parkeerbeleid	-35	-43	-48	-48	-48	-48
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	-179	-181	-219	-227	-227	-227
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	-18	-13	-13	-13	-13	-13
Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan	-24	-17	-26	-26	-26	-26

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.671

-3.389

-3.231

-3.217

-3.214

-3.184

Waterlossingen/Beheer	-3	-40	-5	-5	-5	-5
Natuur en landschap/Algemeen	-180	-186	-205	-205	-205	-205
Natuur en landschap/Projecten	-141	-152	-155	-155	-155	-155
Natuurlijk groen/algemeen	-681	-831	-1.022	-1.027	-1.025	-982
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	-895	-1.202	-932	-932	-932	-932
Natuurlijk groen/Landsch.groen	-330	-377	-382	-382	-382	-382
Natuurlijk groen/Boombeheer	-191	-249	-169	-149	-149	-149
Natuurlijk groen/Openbare hygiene	-66	-72	-72	-72	-72	-72
Kapvergunningen/Algemeen	-25	-7	-26	-26	-26	-26
Speeltuinen/Algemeen	-158	-272	-261	-262	-262	-274
Speeltuinen/Subsidie	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Media

-800

-855

-893

Openbare bibliotheek/Algemeen	-758	-812	-851	-851	-851	-851
Lokale media/Lokale omroep	-43	-43	-43	-43	-43	-43

Cult.presentatie,productie,participatie

-400

-474

-466

-467

-466

Muziek, dans en toneel/Algemeen	-199	-209	-214	-213	-213	-213
Kunstbevordering/Algemeen	-79	-40	-41	-41	-41	-41
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen	-86	-154	-164	-165	-164	-164
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Volksfeesten&Evenementen/Kermis	-14	-17	-19	-19	-19	-19
Kunstbevordering / onderhoud	-9	-41	-16	-16	-16	-16

Sportbeleid en activering

-675

-682

-786

-804

-791

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	-362	-346	-439	-457	-443	-443
Ondersteuning sportinstell./Subs.	-313	-336	-348	-348	-348	-348

Sportaccommodaties

-2.089

-2.997

-2.687

-2.815

-3.097

-3.027

Sporthallen/Algemeen	-59	-157	-84	-84	-83	-83
Sporthal/Heuvelland	-204	-340	-412	-425	-381	-381
Sportzaal/Biga	-103	-132	-126	-134	-125	-125
Sporthal/De Duffelt	-244	-320	-307	-330	-329	-326
Accom.SVO'68/Rietlanden 7	-7	-12	-15	-15	-14	-14
Zwembad De Lubert	-728	-855	-912	-911	-912	-911
Sportvelden algemeen	-492	-957	-560	-669	-1.003	-939
Sportvelden Achilles'29
Sportvelden DVSG	-4
Sportvelden Germania	-1	-5
Sportvelden Groesb.Boys	-2
Sportvelden Rood-Wit	-1
Sportvelden de Treffers			-15
Sportvelden SC Millingen
Sportvelden BVC'12
Sportvelden SVO'68 Ooij	-97	-97	-110	-97	-97	-97
Sportvelden VVLK Leuth
Sportvelden DKV De Horst	0
Sportvelden DKV Klimop
Sportzaal/Morgenfit	-148	-122	-146	-152	-152	-151

Volksgezondheid

-1.400

-1.491

-1.826

-1.735

Basisgezondheidszorg/Algemeen	-1.400	-1.491	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.
Overige instellingen/Algemeen
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid			-157	-157	-89	-89
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie			-22	-22

Afval

-3.510

-4.031

-4.118

-4.120

-4.098

-4.064

Afval/Algemeen	-548	-774	-686	-688	-666	-632
Afval/Inzameling	-1.139	-1.213	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
Afval/Verwerking	-670	-359	-978	-978	-978	-978
Afval/Aankoop materialen	-206	-247	-253	-253	-253	-253
Afvalstoffenheffing/Algemeen	-91	-91	-96	-96	-96	-96
Afval/Milieustraten	-663	-1.188	-617	-617	-617	-617
Afval/Advies en projecten	-193	-159	-183	-183	-183	-183

Riolering

-3.003

-3.469

-3.373

-3.490

-3.502

-3.594

Rioolgemalen/Beheer	-398	-533	-499	-536	-532	-530
Riolering/Beleid	-2.102	-2.130	-2.019	-2.075	-2.095	-2.192
Riolering/Kolken	-68	-100	-100	-100	-100	-100
Riolering/Huisaansluitingen	-43	-40	-40	-40	-40	-40
Rioolheffing/Algemeen	-138	-140	-107	-107	-107	-107
Riolering/Hoofdriolen	-218	-337	-337	-337	-337	-337
Aanpak wateroverlast	-36	-190	-271	-295	-291	-288

Milieubeheer

-1.044

-1.758

-1.887

-1.892

-1.881

Milieubeheer/Beleid en uitvoering	-433	-443	-630	-630	-630	-630
Milieubeheer/ODRN	-490	-590	-665	-665	-665	-665
Milieubeheer/Duurzaamheid	-120	-725	-592	-597	-586	-586

Begraafplaatsen en crematoria

-134

-144

-162

-165

-164

Begraafplaats/Algemeen	-46	-38	-61	-64	-63	-63
Begraafplaats/Heselenberg	-58	-75	-69	-69	-69	-69
Begraafplaats/Vossengraaf	-30	-31	-32	-32	-32	-32

Cultureel erfgoed

-272

-329

-339

Monum.zorg&Archeologie/Algemeen	-70	-96	-90	-90	-90	-90
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	-168	-198	-215	-215	-215	-215
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie	-34	-34	-34	-34	-34	-34

Beheer overige gebouwen en gronden

-217

-198

-207

Overige gebouwen&gronden/Alg.

-217

-198

-207

Baten

11.098

11.750

12.850

12.956

12.835

12.913

Openbare orde en veiligheid

APV&Bijzondere wetten/APV	6	6	6	6	6	6
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen	4	4	4	4	4	4
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	2	2	2	2	2	2
Beschermende maatr./Doodschouw	5	10	10	10	10	10
Beschermende maatr./Explosieven
Beschermende maatr./Ontruimingen	2	1	1	1	1	1
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering	28

Verkeer en vervoer

365

350

Wegen/Onderhoud	1	0	0	0	0	0
Gladheidsbestrijding/Beheer	26	55	55	55	55	55
Kabels en leidingen/Beheer	278	230	230	230	230	230
Openbare verlichting/Beheer	9	14	14	14	14	14
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	6	6	6	6	6	6
Rationeel wegbeheer/Beheer	7	2	2	2	2	2
Openbare verlichting/Onderhoud	38	43	43	43	43	43

Parkeren

Parkeren/Parkeerbeleid
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	9	9	9	9	9	9
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	74	60	60	60	60	60

Sportaccommodaties

818

809

831

Sporthal/Heuvelland	138	146	149	149	149	149
Sportzaal/Biga	45	46	47	47	47	47
Sporthal/De Duffelt	81	113	115	115	115	115
Accom.SVO'68/Rietlanden 7	1	3	3	3	3	3
Zwembad De Lubert	397	364	377	377	377	377
Sportvelden de Treffers	6	6	7	7	7	7
Sportvelden SC Millingen	2	2	2	2	2	2
Sportvelden BVC'12	4	0	1	1	1	1
Sporthallen/Algemeen		1	1	1	1	1
Sportvelden DVSG	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Germania	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Rood-Wit	1	1	1	1	1	1
Sportvelden SVO'68 Ooij	92	92	92	92	92	92
Sportvelden DKV De Horst	1	1	1	1	1	1
Sportvelden algemeen	3	3	3	3	3	3
Sportvelden VVLK Leuth	0	0	0	0	0	0
Sportzaal/Morgenfit	47	31	32	32	32	32

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Natuur en landschap/Projecten	16
Natuur en landschap/Algemeen	10	3	5	5	5	5
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	4	3	3	3	3	3
Kapvergunningen/Algemeen	1	2	2	2	2	2
Speeltuinen/Algemeen	5

Afval

5.090

5.268

5.400

5.378

5.357

5.322

Afval/Inzameling	0
Afvalstoffenheffing/Algemeen	4.025	4.237	4.355	4.332	4.311	4.276
Afval/Algemeen	139	104	127	127	127	127
Afval/Aankoop materialen	239	312	245	245	245	245
Afval/Milieustraten	193	246	221	221	221	221
Afval/Nedvang	494	370	453	453	453	453

Riolering

4.143

4.711

4.656

4.778

4.795

4.908

Riolering/Huisaansluitingen	8	13	13	13	13	13
Rioolheffing/Algemeen	4.116	4.243	4.327	4.327	4.327	4.327
Riolering/Hoofdriolen	18	21	21	21	21	21
Riolering/Beleid		434	295	417	434	547
Riolering/Kolken

Milieubeheer

152

719

725

713

Milieubeheer/Duurzaamheid	66		635	641	629	629
Milieubeheer/Beleid en uitvoering	80	92	84	84	84	84
Milieubeheer/ODRN	5

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Vossengraaf	6	6	6	6	6	6
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten	62	75	75	75	75	75

Cultureel erfgoed

Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	45	40	63	63	63	63
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie	25	21	21	21	21	21
Monum.zorg&Archeologie/Algemeen

Beheer overige gebouwen en gronden

114

123

135

Overige gebouwen&gronden/Alg.

114

123

135

Cult.presentatie,productie,participatie

Volksfeesten&Evenementen/Kermis	38	40	40	40	40	40
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen		6	6	6	6	6

Sportbeleid en activering

229

216

Ondersteuning sportinstell./Subs.	1	2	2	2	2	2
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	69	15	227	227	214	214

Crisisbeheersing en brandweer

Brandweer/Regionale Brandweer

Volksgezondheid

179

Basisgezondheidszorg/Algemeen	55
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid		157	157	89	89
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie		22	22

Media

Openbare bibliotheek/Algemeen

Resultaat

-13.207

-18.056

-17.636

-18.154

-18.562

-18.593

Toelichting verschillen Begroting 2023 - Begroting 2024

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

		Bedragen x € 1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Crisisbeheersing en brandweer	-	Hogere bijdrage aan de VRGZ op basis van de begroting 2024 van de VRGZ.	-365	S
Wegen	-	In 2023 is € 71.000 beschikbaar voor het verwijderen van obstakels in de openbare ruimte (budgetoverheveling 2022).	71	I/RES
Rationeel wegbeheer	-	Eens in de 2 jaar (de even jaren) hebben we hogere advieskosten voor rationeel wegbeheer door verplichte weginspecties.	-50	I
Kabels en leidingen	-	In 2023 is eenmalig € 43.000 beschikbaar voor het herstellen van steensleuven (budgetoverheveling 2022).	43	I/RES
Parkeren	-	De kosten voor elektra van de parkeergarages aan de Dorpsstraat en Spoorlaan stijgen met € 26.000. Bij de Dorpsstraat stijgt de dotatie voorziening groot onderhoud met € 23.000.	-49	S
Ondersteuning sportinstellingen	-	De rijksuitkering voor combinatiefuncties sport was voorheen opgenomen in de algemene uitkering. Omdat deze een specifieke uitkering is geworden ramen we nu deze uitkering en die voor sportakkoord op dit programma.	213	S
		Om voor rijksbijdrage voor de combinatiefunctie in aanmerking te komen is cofinanciering van 60% door de gemeente vereist. De rijksbijdrage zetten we in voor een beweegcoach, cultuurcoach en verenigingsondersteuning sport.	-107	S
Sportvelden	-	In 2023 zijn de dorps- en buurthuizen gecompenseerd voor gestegen energielasten.	300	I
		Door de Treffers en DDV zijn aanvragen ingediend voor kleine voorzieningen aan de sportvelden.	-29	I
Kunstbevordering	-	In 2023 was incidenteel extra budget beschikbaar voor achterstallig onderhoud op basis van de inspectie.	25	S
Openbare bibliotheek	-	De subsidie aan de bibliotheek stijgt met € 38.000 als gevolg van inflatiecorrectie.	-38	S
Natuurlijk groen	-	Voor het vergroenen van grijze straten, wijken en dorpscentra is in 2023 eenmalig € 300.000 beschikbaar. De kosten dekken we uit de algemene reserve.	300	I/RES
	-	Voor de aanpak van De Groesbeek is in 2023 eenmalig € 50.000 beschikbaar. De kosten dekken we uit de algemene reserve.	50	I/RES
	-	Eens per twee jaar inspecteren we alle bomen. Hiervoor ramen we in 2024 € 20.000 extra. Door veranderende weersomstandigheden moeten we beplanting vaker vervangen. Hiervoor ramen we structureel € 55.000 extra. Ook onderhoud van bermen en sloten gaat € 55.000 meer kosten. Daarnaast rekenen we in 2024 € 38.000 meer toe aan materieel en tractie.	-168	S
	-	In 2023 is incidenteel € 30.000 beschikbaar voor aanleg van een extra speelplek in Leuth. De kosten dekken we uit de algemene reserve.	30	I/RES
	-	Voor het plaatsen van vijf watertappunten is in 2023 eenmalig € 35.000 meer beschikbaar.	35	I
Basisgezondheidszorg	-	De begroting 2024 GGD leidt tot een stijging van de bijdrage inclusief huur van consultatiebureaus.	-223	S
	-	Voor de rijksuitkering gezondheid verhogen we met €124.000. Een deel van de huidige uitgaven van € 90.000 vallen onder die uitkering. Hierdoor besparen we € 35.000.	35	S
Riolering	-	Hogere opbrengst rioolheffing, de mutatie aan de voorziening en diverse mutaties op rioleringsbudgetten. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 41.000 ten opzichte van 2023.	41	S
Afval	-	Hogere opbrengst afvalstoffenheffing en bijstelling budgetten voor afval op basis van de Tarievenlijst 2024 van de Dar.	-56	S
	-	In 2023 is eenmalig budget beschikbaar voor het plaatsen van ondergrondse containers aan de Spoorlaan (budgetoverheveling 2022).	65	I/RES
Milieu	-	De bijdrage aan de ODRN is bijgesteld op basis van de begroting 2024 van de ODRN (indexatie) en het adviesdocument 2024.	-75	S
	-	In 2023 eenmalig budget beschikbaar voor duurzaamheid (budgetoverheveling 2022 en eerdere jaren).	477	I/RES
	-	We ontvangen CDOKE gelden van het Rijk. Dit zijn bijdrages om capaciteit in te zetten voor klimaat en energie onderwerpen. Een deel hiervan is ingezet als formatie, een deel als stelpost voor nog onvoorziene inzet van expertise.	314	S
Kapitaallasten	-	Mutatie op kapitaallasten	-342	S
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	-25	S
Diverse verschillen	-		-52	S/I
Totaal programma Onze buurt			420