Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -10.936 | -12.147 | -12.310 | -12.423 | -12.363 | -12.410 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | -10.921 | -12.147 | -12.310 | -12.423 | -12.363 | -12.410 | |||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting 2023 - Begroting 2024
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
|---|---|---|---|---|
Overhead | - | Hogere toerekening van de salaris- en inhuurkosten die de organisatie aan overhead besteedt. | -539 | S |
- | Lagere toerekening van overheadkosten. Het verschil is voornamelijk veroorzaakt door de hogere bijdrage iRvN (€ -155.000). Daarnaast was in 2023 eenmalig budget beschikbaar voor herinrichten P&C cyclus en organisatieontwikkeling (€ 110.000) digitaal/analoog archief (€ 140.000), vervangen beheersysteem Wegen, Riool en Groen (€ 90.000) en het vervangen van de applicatie Sociaal Domein (€ 230.000). Deze kosten halen we uit de algemene reserve. Verder leiden diverse mutaties in de kosten voor bedrijfsvoering per saldo tot een nadeel van € 6.000. | 409 | S/I/RES | |
- | Om een grote (inhaal)slag te maken voor Klare taal is er in 2024 budget nodig voor het herschrijven van alle standaard brieven. | -35 | I/S | |
Diverse verschillen | - | 2 | S/I | |
Totaal programma Overhead | -163 | |||