Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl . Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen.
Indicator | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|
Apparaatskosten | |||
Gemeente | 631 | 725 | 811 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | Kosten per inwoner | ||
Bron: | Eigen begroting | ||
Toelichting: | Berekening: € 28.393.000 / 35.000 inwoners = € 811. | ||
Bezetting | |||
Gemeente | 5,7 | 6,5 | 6,6 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | Fte per 1.000 inwoners | ||
Bron: | Eigen gegevens | ||
Toelichting: | Berekening: 230,75 (=258,42-27,67) Fte / (35.000 inwoners / 1.000) = 6,6. De bezetting is de werkelijke invulling van de werkplekken. | ||
Formatie | |||
Gemeente | 6,2 | 6,7 | 7,4 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | Fte per 1.000 inwoners | ||
Bron: | Eigen gegevens | ||
Toelichting: | Berekening: 258,42 Fte / (35.000 inwoners / 1.000) = 7,4. De formatie is het aantal werkplekken volgens het formatieplan. | ||
Externe inhuur | |||
Gemeente | 17,0 | 5,1 | 3,6 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | ||
Bron: | Eigen begroting | ||
Toelichting: | Berekening: € 840 / (€ 22.332 + € 840) x 100% = 3,6%. | ||
Overhead | |||
Gemeente | 10,05 | 10,91 | 10,38 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | % van totale lasten | ||
Bron: | Eigen begroting | ||
Toelichting: | Berekening: € 12.310 / € 118.634 x 100% = 10,38%. De totale lasten zijn alle lasten, exclusief de stortingen in reserves. | ||